آموزش گواهی در برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها

سرفصل ها و درس ها

1. مالیات بر درآمد: چارچوب اساسی 1. Income Tax: Basic Framework

• 1. مقدمه و طرح مطالعه 1. Introduction and study plan

• 2. واحد 1. چارچوب اساسی مالیات بر درآمد 2. Unit 1. Income tax Basic framework

• 3. واحد 1.1. چارچوب اساسی مالیات بر درآمد (مقدمه) 3. Unit 1.1. Income tax Basic framework (Introduction)

• 4. واحد 1.2. مفهوم درآمد 4. Unit 1.2. Concept of income

• 5. واحد 1.3.ویژگی های حسابداری 5. Unit 1.3.Features of accounting

• 6. واحد 1.4. پیشینه تاریخی مالیات بر درآمد 6. Unit 1.4.Historical background of income tax

• 7. واحد 1.5. درآمد کشاورزی 7. Unit 1.5.Agricultural income

2. وضعیت مسکونی و مالیات 2. Residential Status and Taxation

• 8. واحد 2. وضعیت سکونت و مالیات 8. Unit 2. Residential status and taxation

• 9. واحد 2.1. وضعیت مسکونی و مالیات 9. Unit 2.1. Residential status and taxation

• 10. واحد 2.2. وضعیت سکونت یک شرکت 10. Unit 2.2. Residential status of a company

• 11. واحد 2.3. وقوع مالیات 11. Unit 2.3. Incidence of tax

• 12. واحد 2.4. محدوده درآمد 12. Unit 2.4. Scope of income

3. برنامه ریزی مالیات شرکت 3. Corporate Tax Planning

• 13. واحد 3. برنامه ریزی مالیات شرکت ها 13. Unit 3. Corporate tax planning

• 14. واحد 3.1. برنامه ریزی مالیات شرکت ها (مقدمه) 14. Unit 3.1.Corporate tax planning (Introduction)

• 15. واحد 3.2. مفهوم برنامه ریزی مالیاتی 15. Unit 3.2. Concept of tax planning

• 16. واحد 3.3. انواع مختلف استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی 16. Unit 3.3. Different types of tax planning strategies

• 17. واحد 3.4. بررسی اجمالی برنامه ریزی مالیات شرکت ها (در صورت نیاز مجدداً انجام خواهد شد 17. Unit 3.4. Overview of Corporate tax planning ( If required will do the re re

• 18. واحد 3.5. فرار مالیاتی 18. Unit 3.5. Tax Evasion

• 19. واحد 3.6. اهمیت فرار مالیاتی 19. Unit 3.6. Importance of tax Evasion

• 20. واحد 3.7. مدیریت مالیات 20. Unit 3.7. Tax management

• 21. واحد 3.8.تفاوت برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت مالیاتی 21. Unit 3.8.Difference between Tax planning and tax management

4. تسویه و حمل زیان به جلو 4. Set-off and carry forward of losses

• 22. واحد 4. تنظیم و انتقال ضررها 22. Unit 4. Set-off and Carry forward of losses

• 23. واحد 4.1. تنظیم و حمل ضررها (مقدمه) 23. Unit 4.1.Set off and carry forward of losses(Introduction)

• 24. واحد 4.2. تنظیم بین سر (بخش 71) 24. Unit 4.2. Inter Head adjustment(Section 71)

5. محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکتها 5. Computation of Taxable Income of Companies

• 25. واحد 5. محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکتها 25. Unit 5. Computation of the Taxable income of companies

• 26. واحد 5.1. محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکتها (مقدمه)) 26. Unit 5.1. Computation of Taxable income of companies (Introduction))

• 27. واحد 5.2. اعتبار MAT 27. Unit 5.2. MAT Credit

6. برنامه ریزی مالیاتی: FTZ، SEZ و 100٪ EOU 6. Tax Planning: FTZ, SEZ and 100 % EOUs

• 28. واحد 6. برنامه ریزی مالیاتی FTZ SEZ و 100 درصد EOU 28. Unit 6. Tax planning FTZ SEZ and 100 percent EOUs

• 29. واحد 6.1. برنامه ریزی مالیاتی FTZ، SEZ و 100 درصد EOU 29. Unit 6.1. Tax planning FTZ,SEZ and 100 percent of EOUs

7. کسرها: برای شرایط خاص مقدمه 7. Deductions: For Special Conditions Introduction

• 30. واحد 7. کسورات برای شرایط خاص 30. Unit 7. Deductions For special conditions

• 31. واحد 7.1. ادامه کسر برای شرایط خاص (مقدمه) 31. Unit 7.1. Continuation of Deduction For special conditions (Introduction)

• 32. واحد 7.1. کسر برای شرایط خاص 32. Unit 7.1. Deductions For special conditions

8. برنامه ریزی مالیاتی برای سازمان های مختلف 8. Tax Planning for Different Organisations

• 33. واحد 8. برنامه ریزی مالیاتی برای سازمان های مختلف 33. Unit 8. Tax planning for different organisations

• 34. واحد 8.1. برنامه ریزی مالیاتی برای سازمان های مختلف (مقدمه) 34. Unit 8.1. Tax planning for different organisations (Introduction)

• 35. واحد 8.2. تصمیم گیری در مورد اشکال سازمان 35. Unit 8.2. Decisions regarding forms of Organisations

• 36. واحد 8.3. اشکال سازمان های تجاری 36. Unit 8.3. Forms of business organisations

• 37. واحد 8.4. عوامل دخیل در انتخاب سازمان 37. Unit 8.4. Factors involved in Selection of organisation

• 38. واحد 8.5. برنامه ریزی مالیاتی برای شرکت انفرادی 38. Unit 8.5. Tax planning for sole proprietorship

• 39. واحد 8.6. جنبه های مالیاتی مالکیت 39. Unit 8.6. Tax aspects of the proprietorship

• 40. واحد 8.7. معایب مالکیت انفرادی 40. Unit 8.7. Disadvantages of Sole proprietorship

• 41. واحد 8.8. برنامه ریزی مالیاتی برای مشارکت 41. Unit 8.8. Tax planning for partnership

• 42. واحد 8.9. موقعیت شرکت بر اساس قانون مالیات بر درآمد 42. Unit 8.9. Position of firm under the Income tax Act

• 43. واحد 8.10. مقررات مربوط به مالیات شرکت های مشارکتی 43. Unit 8.10. Provisions relating to taxation of partnership firms

• 44. واحد 8.11. مزایای مشارکت 44. Unit 8.11. Advantages of a Partnership

• 45. واحد 8.12. معایب مشارکت 45. Unit 8.12. Disadvantage of a Partnership

• 46. ​​واحد 8.13. برنامه ریزی مالیاتی برای شرکت 46. Unit 8.13. Tax planning for company

9. تصمیمات مدیریت مالی 9. Financial Management Decisions

• 47. واحد 9. تصمیمات مدیریت مالی 47. Unit 9. Financial management decisions

• 48. واحد 9.1. تصمیمات مدیریت مالی (مقدمه) 48. Unit 9.1. Financial management decisions (Introduction)

• 49. واحد 9.2. طراحی ساختار سرمایه 49. Unit 9.2. Capital structure design

• 50. واحد 9.3. نیاز به برنامه ریزی ساختار سرمایه 50. Unit 9.3. Need for capital structure planning

• 51. واحد 9.4. دستورالعمل برنامه ریزی ساختار سرمایه 51. Unit 9.4. Guidelines for capital structure planning

• 52. واحد 9.5. تصمیم گیری ساختار سرمایه و برنامه ریزی مالیاتی 52. Unit 9.5. Capital structure decision and Tax planning

• 53. واحد 9.6. سیاست سود تقسیمی معنی و توزیع آن 53. Unit 9.6. Dividend policy Meaning and its distribution

• 54. واحد 9.7. انواع سود سهام 54. Unit 9.7. Types of dividend

• 55. واحد 9.8. سیاست تقسیم سود 55. Unit 9.8. Dividend policy

• 56. واحد 9.9. مالیات تقسیم سود (DDT) 56. Unit 9.9. Dividend Distribution Tax(DDT)

• 57. واحد 9.10. سررسید پرداخت مالیات 57. Unit 9.10. Due date for payment of tax

• 58. واحد 9.11. بخش 115-S سود قابل پرداخت برای عدم پرداخت مالیات. 58. Unit 9.11. Section 115-S Interest payable for non-payment of tax.

• 59. واحد 9.12. بند 115- ت عواقب عدم پرداخت درآمد اضافی 59. Unit 9.12. Section 115- T Consequences for Non payment of Additional Income

• 60. واحد 9.13. انتشار سهام پاداش 60. Unit 9.13. Issue of bonus shares

• 61. واحد 9.14. شرایط صدور سهام پاداش 61. Unit 9.14. Conditions for Issue of Bonus shares

• 62. . واحد 9.15. مزایای سهام جایزه 62. . Unit 9.15. Advantages of bonus shares

• 63. . واحد 9.16. مزایا برای سهامداران 63. . Unit 9.16. Advantages to the shareholders

10. رعایت مالیات در تصمیمات مدیریتی خاص 10. Tax Consideration in Specific Managerial Decisions

• 64. واحد 10. رعایت مالیات در تصمیمات مدیریتی خاص 64. Unit 10. Tax Consideration in specific managerial decisions

• 65. واحد 10.1. ملاحظات مالیاتی در تصمیمات مدیریتی (مقدمه) 65. Unit 10.1. Tax Consideration in Managerial decisions (Introduction)

• 66. واحد 10.2. تصمیمات مدیریتی 66. Unit 10.2. Managerial decisions

• 67. واحد 10.3. مدیریت عملکردی و تصمیم گیری 67. Unit 10.3. Functional management and decision making

• 68. واحد 10.4.؛ ابعاد دیگر تصمیم گیری مدیریتی 68. Unit 10.4.;Other dimensions of managerial decision making

• 69. واحد 10.5. تصمیم گیری یا خرید 69. Unit 10.5.Make or Buy decision

• 70. واحد 10.6. طبقه بندی در ساخت یا خرید 70. Unit 10.6. Classification in make or buy

• 71. واحد 10.7. تصمیم خرید یا اجاره 71. Unit 10.7. Buy or Lease decision

• 72. . واحد 10.8. تصمیم فروش صادراتی یا محلی 72. . Unit 10.8. Export or Local sales Decision

• 73. واحد 10.9. برنامه ریزی مالیاتی در مورد حقوق کارکنان 73. Unit 10.9. Tax planning regarding employees remuneration

• 74. . واحد 10.10. تثبیت بدهی مالیاتی 74. . Unit 10.10. Fixation of tax liability

• 75. واحد 10.11. برنامه ریزی مالیاتی در مورد حقوق و دستمزد کارکنان 75. Unit 10.11. Tax planning regarding Employees remuneration

• 76. . واحد 10.12. مروری بر گزینه های احتمالی مزایای حاشیه ای 76. . Unit 10.12. An overview of the possible fringe benefit options

• 77. واحد 10.13. توضیح نحوه عملکرد FBT 77. Unit 10.13. Explanation of How FBT will operate

• 78. واحد 10.14. برنامه ریزی مالیاتی برای بسته حقوق و دستمزد 78. Unit 10.14. Tax planning for salary package

• 79. . واحد 10.15. تغییر ساختار حقوق و دستمزد 79. . Unit 10.15. Salary restructuring

11. برنامه ریزی مالیاتی برای انحلال 11. Tax Planning for Liquidation

• 80. . واحد 11. برنامه ریزی مالیاتی برای تصفیه 80. . Unit 11. Tax planning for Liquidation

• 81. . واحد 11.1. برنامه ریزی مالیاتی برای انحلال (مقدمه) 81. . Unit 11.1. Tax planning for liquidation (Introduction)

• 82. . واحد 11.2. مفهوم انحلال 82. . Unit 11.2. Concept of liquidation

• 83. . واحد 11.3. ملاحظات مالیاتی در انحلال (نهایی) 83. . Unit 11.3. Tax considerations in Liquidations (final)

• 84. واحد 11.4. رفتار مالیات بر درآمد شرکت 84. Unit 11.4. Income tax treatment upon enterprise

• 85. واحد 11.5. پیامدهای مالیاتی انحلال یک شرکت 85. Unit 11.5. Tax implications of liquidating a company

12. پیش برنامه ریزی مالیاتی و تخفیف مالیاتی 12. Advance Tax Planning and Tax Relief

• 86. . واحد 12. پیش برنامه ریزی مالیاتی و معافیت مالیاتی 86. . Unit 12.Advance tax planning and tax relief

• 87. واحد 12.1. پیش برنامه ریزی مالیاتی و تخفیف مالیاتی (مقدمه) 87. Unit 12.1. Advance tax planning and tax relief (Introduction)

• 88. . واحد 12.2. مفهوم پیش پرداخت مالیات 88. . Unit 12.2. Concept of Advance Tax Payment

13. رفتار مالیاتی برای تجدید ساختار کسب و کار 13. Tax Treatment for Business Restructuring

• 89. . واحد 13. رفتار مالیاتی برای تجدید ساختار کسب و کار 89. . Unit 13. Tax treatment for business re structuring

• 90. واحد 13.1. درمان مالیاتی برای بازسازی کسب و کار (مقدمه) 90. Unit 13.1. Tax treatment for business re structuring (Introduction)

• 91. واحد 13.2. تجدید ساختار کسب و کار 91. Unit 13.2. Business re structuring

• 92. . واحد 13.3. تعریف طبق مالیات بر درآمد 1961 92. . Unit 13.3. Definition as per Income tax 1961

14. تجدید ساختار: تبدیل و فروش رکود 14. Restructuring: Conversion and Slump Sale

• 93. . واحد 14. ساختار مجدد تبدیل و فروش رکود 93. . Unit 14. Re structuring Conversion and Slump sale

• 94. . واحد 14.1. بازسازی ساختار تبدیل و فروش رکود (مقدمه) 94. . Unit 14.1. Re structuring Conversion and Slump sale(Introduction)

• 95. . واحد 14.2. تبدیل شرکت تضامنی به شرکت 95. . Unit 14.2. Conversion of Partnership firm into company

15. تکالیف و کار دوره 15. Assignments and Course Work

• 96. قسمت تکلیف 96. Assignment part

• مدیریت مالیات شرکت ها در یک سازمان با رویکرد گام به گام Corporate Tax Management in an organisation a step by step approach

• مطالعه موردی در مورد برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها Case study on Corporate Tax Planning

• نمونه راهنمای برنامه ریزی مالیات شرکت ها Corporate Tax Planning sample manual

• الگوهای مختلف برنامه ریزی مالیات شرکتی Corporate tax planning different templates

دانلودها و راهنماها Downloads and Manuals

• طرح مدیریت مالی Financial management plan

• برنامه ریزی سرمایه گذاری یک سازمان Investment planning of an organisation

• بودجه کسب و کار Business Budget

• تجزیه و تحلیل حتی Break even analysis