آموزش تدارکات تا پرداخت (Procure To Pay) در SAP S/4 HANA | تدارکات تا پرداخت (Procure To Pay) در SAP Fiori - آخرین آپدیت
دانلود Procure To Pay In SAP S/4 HANA | Procure To Pay In SAP Fiori
نکته:
ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
این محتوا برای چه کسانی مفید است؟
مشاوران و معماران SAP S/4HANA P2P
کاربران نهایی SAP S/4HANA
مشاوران و کاربران SAP Fiori
با یادگیری این دوره، شما قادر خواهید بود:
به یک مشاور SAP S/4HANA FICO تبدیل شوید.
با برنامه پرداخت خودکار (Automatic Payment Program) در SAP Fiori کار کنید.
با برنامههای SAP Fiori مرتبط با حسابداری پرداختنی (A/P Accounting) کار کنید.
برای نقش Procurement To Pay در SAP S/4HANA اقدام کنید.
در پروژههای SAP S/4HANA فعالیت کنید.
به عنوان یک مشاور SAP FI، با یا بدون پیشزمینه مالی یا حسابداری، مشغول به کار شوید.
دانش لازم درباره فرآیندهای کسب و کار بلادرنگ (Real-Time Business Processes) و نحوه استفاده از آنها در SAP S/4HANA را کسب کنید.
درباره حسابداری پرداختنی (A/P Accounting) در SAP S/4HANA و یکپارچگی FI-MM آموزش ببینید.
به عنوان کاربر ارشد (Super User)، مدیر محصول (Product Manager) یا کاربران نهایی (End-Users) فعالیت کنید.
پیشنیازها:
هر دانشجو یا متخصص میتواند در این دوره شرکت کند.
فرآیند خرید تا پرداخت (P2P) در SAP S/4HANA
فرآیند خرید تا پرداخت (P2P) در SAP S/4HANA شامل تمامی فعالیتهای مربوط به تدارک کالاها و خدمات و انجام پرداخت به تأمینکنندگان است. این یک بخش حیاتی از مدیریت زنجیره تأمین است که دپارتمانهای مختلفی مانند تدارکات، مالی و مدیریت موجودی را یکپارچه میکند.
مراحل کلیدی در فرآیند P2P
-
درخواست خرید (Purchase Requisition - PR)
- آغاز فرآیند تدارکات با درخواست مواد یا خدمات.
- ایجاد دستی توسط کاربر یا خودکار بر اساس نیازها (مانند MRP).
-
انتخاب تأمینکننده و مدیریت استعلام بها (Vendor Selection and Quotation Management)
- دسترسی به دادههای اصلی تأمینکننده برای شناسایی تأمینکنندگان بالقوه.
- صدور درخواست استعلام بها (RFQs) برای تأمینکنندگان.
- مقایسه استعلامها و انتخاب تأمینکننده.
-
ایجاد سفارش خرید (Purchase Order - PO Creation)
- یک سند رسمی ایجاد و برای تأمینکننده ارسال میشود.
- سفارش خرید شامل جزئیاتی مانند مقدار کالا، تاریخ تحویل و قیمت است.
-
دریافت کالا (Goods Receipt - GR)
- هنگام تحویل کالا یا خدمات، یک سند دریافت کالا در سیستم ثبت میشود.
- این کار سطوح موجودی را بهروز کرده و دریافت را در حساب GR/IR (Goods Receipt/Invoice Receipt) ثبت میکند.
-
تأیید فاکتور (Invoice Verification)
- تأمینکننده فاکتوری را ارسال میکند که برای تأیید با سفارش خرید و دریافت کالا مطابقت داده میشود.
- تطابق سهطرفه دقت را تضمین کرده و از مغایرتها جلوگیری میکند.
-
پردازش پرداخت (Payment Processing)
- پرداخت به تأمینکننده بر اساس فاکتور تأیید شده پردازش میشود.
- پرداختها از طریق سیستمهای مالی یکپارچه SAP اجرا میشوند و انطباق با شرایط پرداخت را تضمین میکنند.
ویژگیهای کلیدی فرآیند P2P در SAP S/4HANA
- برنامههای Fiori: رابط کاربری بصری و کاربرپسند برای فرآیندهای تدارکات و فاکتورینگ.
- یکپارچگی با مالی (FI): بهروزرسانیهای بلادرنگ برای حسابهای پرداختنی و سایر ماژولهای مالی.
- اتوماسیون: گردش کارهای خودکار برای تأییدها و مدیریت اسناد، کاهش خطاهای دستی.
- همکاری با تأمینکنندگان: همکاری پیشرفته از طریق یکپارچگی با شبکه Ariba.
- تحلیلهای پیشرفته: بینشهای بلادرنگ در مورد دادههای تدارکات و پرداخت، برای تصمیمگیری بهتر.
مزایای فرآیند P2P در SAP S/4HANA
- افزایش بهرهوری: کاهش تلاش دستی با اتوماسیون و گردش کارهای بهینهشده.
- افزایش دقت: به حداقل رساندن خطاها از طریق تطابق و اعتبارسنجی خودکار.
- بهینهسازی هزینه: بهبود دید بر هزینهها و کمک به مذاکره شرایط بهتر با تأمینکنندگان.
- انطباق: تضمین رعایت استانداردهای شرکتی و نظارتی.
- دید بلادرنگ: ارائه بینشهای بهروز در مورد وضعیت تدارکات و پرداخت.
محتوای دوره:
- نقش شریک تجاری (Business Partner Role)
- گروهبندی شریک تجاری و محدوده شمارهگذاری
- همگامسازی دادههای اصلی (Master Data Synchronization)
- یکپارچگی مشتری/فروشنده/تأمینکننده – CVI
- شماره مشتری و تأمینکننده یکسان با شماره شریک تجاری
- ایجاد گروههای حساب تأمینکننده
- ایجاد محدودههای شمارهگذاری برای رکوردهای اصلی تأمینکننده
- تخصیص محدودههای شمارهگذاری به گروههای حساب تأمینکننده
- تخصیص گروهبندی BP به گروههای حساب تأمینکننده
- تفاوت بین تخصیص محدودههای شمارهگذاری داخلی و خارجی
- ایجاد گروه تحمل برای تأمینکنندگان
- ایجاد شریک تجاری
- انتخاب نقشهای تجاری برای BP
- ایجاد حسابهای دفتر کل (GL) برای ثبت فاکتور
- ایجاد حساب مغایرت (Reconciliation A/c)
- ایجاد رکورد اصلی تأمینکننده (نمایش/تغییر/بلاک/آزاد کردن رکورد اصلی تأمینکننده)
- ایجاد فاکتور خرید
- ثبت پرداخت خروجی
- ثبت تراکنشهای تأمینکننده (ثبت فاکتور، ثبت پرداخت، یادداشت بستانکار)
- پرداخت جزئی به تأمینکننده
- پرداخت باقیمانده به تأمینکننده
- تفاوت بین روش پرداخت جزئی و باقیمانده
- ایجاد کلیدهای بانک
- ایجاد بانکهای داخلی (House Banks)
- ایجاد حساب بانکی/شناسههای حساب با برنامه فیوری
- ایجاد دستههای چک
- ایجاد دفتر ثبت چک
- نمایش دفتر ثبت چک
- لغو چکهای صادر نشده
- ایجاد دلایل ابطال
- لغو چکهای صادر شده
- تنظیمات برای درخواست پیشپرداخت (درخواست پرداخت اولیه)
- تنظیمات برای پیشپرداختها (پرداخت اولیه)
- اقلام ثبت شده (Noted items) برای حسابهای پرداختنی
- اقلام خطی دفتر کل ویژه (Special GL Line Items)
- حساب مغایرت جایگزین (Alternate Reconciliation A/c)
- حساب مغایرت ویژه (Special Reconciliation A/c)
- تسویه اقلام خطی پیشپرداخت
- برنامه پرداخت خودکار (Automatic Payment Program)
- اجرای برنامه پرداخت خودکار در GUI و فیوری
- حفظ پارامترها در فیوری
- ایجاد پیشنهاد در فیوری
- ایجاد اجرای پرداخت در فیوری
- چاپ اسناد پرداخت در فیوری
- نمایش اسناد پرداخت در فیوری
- ایجاد شرایط پرداخت (Terms of Payment)
- ثبت برگشت از خرید (Purchase Returns)
- تعریف مکاتبات و صورت حساب طرفین
سرفصل ها و درس ها
فرآیند خرید تا پرداخت - گام به گام Procure To Payment Process - Step By Step
-
مقدمهای بر حسابداری حسابهای پرداختنی - مروری کلی Introduction To Account Payable Accounting - Overview
-
نحوه ایجاد شریک تجاری | گروهبندی BP | نقش BP | دادههای اصلی فروشنده How To Create Business Partner | BP Grouping | BP Role | Vendor Master Data
-
ثبت فاکتور فروشنده | اقلام خطی فروشنده | تفاوت بین پرداخت جزئی و باقیمانده Post Vendor Invoice | Vendor Line Items | Diff. B/w Partial and Residual Payment
-
ثبت فاکتور فروشنده در فیوری | فاکتور پرداخت فروشنده در فیوری Post Vendor Invoice On Fiori | Vendor Payment Invoice On Fiori
-
ایجاد سفارش خرید، رسید کالا و رسید فاکتور در GUI Create Purchase Order, Goods Receipt And Invoice Receipt On GUI
-
ایجاد سفارش خرید، رسید کالا و رسید فاکتور در فیوری Create Purchase Order, Goods Receipt And Invoice Receipt On Fiori
-
برنامه پرداخت خودکار فروشنده در GUI | پرداخت فاکتور فروشنده F110 Vendor Automatic Payment Program On GUI | Vendor Invoice F110 Payment
-
پرداخت خودکار فروشنده با کد تراکنش F-58 Vendor Automatic Payment With TCode F-58
-
برنامه پرداخت خودکار فروشنده در فیوری | پرداخت F110 در فیوری Vendor Automatic Payment Program On Fiori | F110 Payment On Fiori
-
ایجاد بانک داخلی در فیوری | پرداخت با چک | چک باطلشده استفادهشده و استفادهنشده House Bank Creation in Fiori | Check Payment | Used and Unused Void Check
-
درخواست پیش پرداخت | پیش پرداخت به فروشنده | تراکنشهای تجاری ویژه Down Payment Request | Advance Payment To Vendor | Special Business Transactions
-
پیکربندی برنامه پرداخت خودکار | پرداخت فروشنده با APP (GUI) Automatic Payment Program Configuration | Vendor Payment With APP (GUI)
-
شرایط پرداخت برای فروشنده | ثبت تخفیف نقدی | ثبت اعتبار فروشنده Terms of Payment for Vendor | Cash Discount Posting | Vendor Credit Posting
-
ثبت پرداخت فروشنده با F-58 Vendor Payment Posting With F-58
-
برنامه پرداخت خودکار در فیوری | APP یا F110 در فیوری Automatic Payment Program On Fiori | APP or F110 On Fiori
-
مروری بر خرید تا پرداخت | یکپارچهسازی FI با پیکربندی MM - 01 Procurement To Payment Overview | Integration of FI with MM Configuration - 01
-
ایجاد سفارش خرید | رسید کالا با MIGO و رسید فاکتور با MIRO Create Purchase Order | Goods Receipt With MIGO And Invoice Receipt With MIRO
-
ایجاد سفارش خرید | رسید کالا و رسید فاکتور در SAP Fiori Create Purchase Order | Goods Receipt & Invoice Receipt On SAP Fiori
https://donyad.com/d/f2a62d
Jitesh Arora
مشاور/مربی SAP FICO، FSCM و FM
نمایش نظرات