آموزش پیش پرداخت SAP SD برای دوره فروش و توزیع - فرآیند کامل SAP S/4HANA
SAP SD Down Payment for Sales and Distribution Course - Complete Process SAP S/4HANA
در این کلاس با فرآیند پیش‌پرداخت از فروش و توزیع آشنا می‌شوید و ما تنظیمات سفارشی‌سازی را با استفاده از برنامه‌های SAP Fiori مانند مانیتور پیش‌پرداخت آزمایش می‌کنیم. ما مراحل ایجاد یک شریک تجاری و ایجاد یک SO را پوشش خواهیم داد و سپس موضوع کالا را پست خواهیم کرد. ما همچنین یاد خواهیم گرفت که فاکتور مالی را با تکمیل فرآیند ایجاد کنیم. ما همچنین جریان های مربوطه را ارسال می کنیم و پیامد آن را در ماژول برنامه SAP FI بررسی می کنیم. این کلاس همچنین شامل فرآیند ایجاد یک درخواست پیش پرداخت است.
برای این کلاس باید:
1.- سوابق اصلی مربوطه (به عنوان مثال سابقه اصلی شریک تجاری) را ایجاد کنید
2.- فرآیند پیش پرداخت را بدانید
3.- ایجاد سفارش فروش جدید با پیش پرداخت
3.- ارسال شماره کالا
4.- ارسال فاکتور
5.- بررسی پیامد SAP FI
6.- از برنامه Display Process Flow Fiori برای کشف فهرست کامل اسناد استفاده کنید
اختیاری: می‌توانید پس از اتمام کار، یک اسکرین شات از برنامه Display Process Flow Fiori آپلود کنید.
درس ها Lessons
-
به اکانت مشتری به روز رسانی کنید Update to the Customer account
-
مقدمه ای بر دوره پیش پرداخت SAP SD S/4HANA introduction to the SAP SD S/4HANA Down Payment Course
-
صورتحساب آخرین موارد در طرح صورتحساب با استفاده از SAP Fiori Billing the last items in the Billing Plan using SAP Fiori
-
پرداخت دریافتی را با در نظر گرفتن پیش پرداخت مشتری ارسال کنید Post incoming payment considering the Customer Down Payment
-
با استفاده از Fiori درخواست پیش پرداخت را به پیش پرداخت تبدیل کنید Convert Down Payment Request into Down Payment using Fiori
-
فرآیند اتصال به SAP Fiori Process to connect to SAP Fiori
-
با استفاده از برنامه Post Billing Document برای ایجاد درخواست پیش پرداخت Using the Post Billing Document app to create the Down Payment req
-
به روز رسانی صورت های مالی Update to the Financial Statements
-
تصحیح مشکل سفارش فروش Correction of the Sales Order problem
-
پیامد پرداخت را در حساب مشتری بررسی کنید Check the payment consequence in the Customer Account
-
پیامدهای صورت های مالی Consequence to the Financial Statements
-
بلوک صورتحساب آخرین موارد در طرح صورتحساب را بردارید Remove the billing block for the last items in the Billing Plan
-
با استفاده از برنامه Manage Customer Line Items Fiori، درخواست پیش پرداخت را کشف کنید Discover the Down Payment Req using Manage Customer Line Items Fiori app
-
تلاش برای ایجاد اولین فاکتور و اختصاص پیش پرداخت ناموفق بود Failed attempt to create the first invoice and assign the Down Payment
-
نمایش پیش پرداخت در حساب مشتری Display the Down Payment in the Customer Account
-
با استفاده از برنامه Display Document Flow Fiori برای بررسی تاریخچه Using the Display Document Flow Fiori app to check the history
-
ایجاد سفارش فروش برای سناریوی پیش پرداخت Create Sales Order for Down Payment scenario
-
فاکتور جدید را با استفاده از Fiori نمایش دهید Display the new invoice using Fiori
-
فاکتور را ایجاد کنید و در همان زمان پیش پرداخت را تعیین کنید Create the invoice and assign the Down Payment at the same time
-
حساب تطبیق را در رکورد اصلی مشتری بررسی کنید Check the Reconciliation Account in the Customer master record
SAP EnTuIdioma
نمایش نظرات